2015年度区级部门决算公开

第一部分  部门概况

主要职能：贯彻执行党的教育方针，为国家培养合格的小学毕业生。

单位构成情况：本单位坐落在武进区高新北区菱港北路68号，学生903人，班级数19班，教师50人。

2015年度主要工作完成情况：一、 传承创新，学校文化三维落实。学校文化是一所现代化学校崛起于“众校之林”的核心要素。本学期，我校努力打造以物质文化为外壳、制度文化为支柱、精神文化为核心的学校文化系统，实现学校内涵发展，高位发展。二、创新机制，学校管理民主务实。我们通过管理机制的改革，实现校务管理的和谐、民主与高效，充分调动了师生的主动性、积极性、创造性。三、求真务实，队伍建设扎实有效。四、立足课堂，教学质量再创新高。根据学校的办学理念，我们着力追求积极主动、全面均衡的生命教育；追求源于本体、重于交互的主体教育；追求纯净和谐、开放灵性的生态教育；追求尊重生命、快乐成长的幸福教育。五、推行五色，无形德育潜移默化。城东小学有着优秀的德育文化传统。独立建制后，学校确立了“让生命自然成长，为幸福未来奠基”的办学理念，提出了“无形德育”的口号，努力形成具有城东特色的德育文化。六、 凸显风采， 科普基地特色鲜明。

第二部分   城东小学2015年度部门决算表

具体公开表样附后

第三部分  城东小学2015年度部门决算情况说明

一、   收入支出情况总体说明

2015年度收入、支出总计  598.63万元，其中：

（一）            收入总计  598.63万元。包括：

1.     财政拨款收入579.63万元，为当年从区级财政取得的一般公共预算拨款和政府性基金预算拨款。

2.     其他收入19万元，为财政安排的预算外收入，由常州市国土资源局和武进区国土资源局划拨的用于科普教育基地建设的经费。

（二）支出总计598.63万元。均为教育支出，主要用于人员支出和学校公用支出及设备维修支出。

二、收入决算情况说明

本校本年收入合计598.63万元,其中：财政拨款收入579.63万元，占96.8%；其他收入19万元，占3.2%。

三、支出决算情况说明

本校本年支出合计598.63万元, 其中：基本支出518.81万元，占86.67%，项目支出79.81万元，占13.33%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

   本校2015年度财政拨款收、支总决算579.63万元。

五、财政拨款支出决算情况说明

财政拨款支出决算反映的是一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出的总体情况，既包括使用本年从本级财政取得的拨款发生的支出，也包括使用上年度财政拨款结转和结余资金发生的支出。本校2015年度财政拨款支出579.63万元，占本年支出合计的96.8%。

六、财政拨款基本支出决算情况说明

本校2015年度财政拨款基本支出518.81万元，其中：

（一）人员经费450.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费68.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

一般公共预算财政拨款支出决算情况反映的是一般公共预算财政拨款支出的总体情况，本校2015年一般公共预算财政拨款支出578.82万元。

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本校2015年度一般公共预算财政拨款基本支出518.81万元，其中：

（一）人员经费450.58万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、助学金、医疗费、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费68.23万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、租赁费、会议费、培训费、专用材料费、工会经费、其他商品和服务支出。

九、财政拨款“三公”经费、会议费、培训费支出情况说明

本校2015年度财政拨款安排的“三公”经费决算支出为0。培训费决算支出2.83万元，完成预算的142%，决算数大于预算数的主要原因为各类培训多。2015年全年组织培训13个，组织培训五百多人次。主要培训为：校本、心理、班主任、安全、教科研、电教、参观学习、送培上门等。

十、政府性基金预算收入支出决算情况说明

本校2015年政府性基金预算收入0.8万元，本年支出0.8万元。具体是其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于体育事业的彩票公益金支出（项）学校场地对社会开放的维修费。

十一、其他重要事项的情况说明

政府采购支出决算情况说明

2015年度政府采购支出总额48.64万元，其中：政府采购货物支出3.98万元。政府采购工程支出44.66万元。

第四部分  名词解释

一、    财政拨款收入：指单位本年度从区级财政部门取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除财政拨款收入、事业收入、经营收入等以外的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出以外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

五、“三公经费”：指区级部门用财政拨款安排的因公出国(境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中公务接待费指单位按规定

开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。